第一部分：廣東畫院概況

    廣東畫院的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏現(xiàn)當(dāng)代優(yōu)秀美術(shù)作品。

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

    廣東畫院內(nèi)設(shè)3個(gè)室：辦公室，創(chuàng)作室，理論研究室。 

 

 

 

第二部分：廣東畫院2021年部門決算表

    廣東畫院2021 年度總收入3,225.68 萬元，其中本年收入3,148.05 萬元。具體情況如下：

    1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,137.38 萬元，比上年決算數(shù)增加776.29萬元，增長32.9%。主要變動(dòng)情況：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入比上年度增加809.44萬元，主要是年初預(yù)算新增畫院新址運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1194萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費(fèi)增加14.64萬元、綜合樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)（2020年項(xiàng)目名稱：畫院運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)）減少99.2萬元，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少300萬元，含新址運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元，二是基本支出經(jīng)費(fèi)收入比上年減少33.15萬元。 

    2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    4.上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    5.事業(yè)收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    6.經(jīng)營收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    7.附屬單位上繳收入0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    8.其他收入10.66 萬元，比上年決算數(shù)增加7.11萬元，增長200.3%。主要變動(dòng)情況：銀行存款利息等增加。 

    廣東畫院2021 年度總支出3,225.68 萬元，其中本年支出3,074.77 萬元。具體情況如下：

    1.基本支出1,573.77 萬元，比上年決算數(shù)增加68萬元，增長4.5%。主要變動(dòng)情況：2021年度，我院新增6名在職人員，基本支出增加。 

    2.項(xiàng)目支出1,501 萬元，比上年決算數(shù)減少837.85萬元，下降35.8%。主要變動(dòng)情況：畫院新址運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出增加1194萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費(fèi)支出增加14.64萬元、綜合樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)（2020年項(xiàng)目名稱：畫院運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)）支出減少99.2萬元、結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)（含畫院新址建設(shè)項(xiàng)目：代建制）及年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出比上年減少1947.29萬元。 

    3.上繳上級(jí)支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    4.經(jīng)營支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

    5.對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，與上年決算數(shù)持平。 

 

    廣東畫院2021 年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3,137.38 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,137.38 萬元，比上年決算數(shù)增加776.29 萬元，增長32.9%；主要變動(dòng)情況：一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入比上年度增加809.44萬元，主要是年初預(yù)算新增畫院新址運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)1194萬元、美術(shù)創(chuàng)作展覽及收藏研究經(jīng)費(fèi)增加14.64萬元、綜合樓運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)（2020年項(xiàng)目名稱：畫院運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)）減少99.2萬元，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減少300萬元，含新址運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300萬元，二是基本支出經(jīng)費(fèi)收入比上年減少33.15萬元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與上年決算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與上年決算數(shù)持平。 

    廣東畫院2021 年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3,043.47 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,043.47 萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加691.28 萬元，增長29.4%；主要變動(dòng)情況：財(cái)政收回年初預(yù)算資金26.87萬元，年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及支出100萬元，年中追加基本經(jīng)費(fèi)及支出578.15萬元，結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出40萬元 ；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與年初預(yù)算數(shù)持平 ；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）；主要變動(dòng)情況：與年初預(yù)算數(shù)持平。 

 

    廣東畫院2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.46 萬元，完成預(yù)算22 萬元的38.5% 。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元，完成預(yù)算8 萬元的0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.98 萬元，完成預(yù)算8 萬元的99.8% （其中：公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元，完成預(yù)算0 萬元的0% ；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.98 萬元，完成預(yù)算8 萬元的99.8% ）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.48 萬元，完成預(yù)算6 萬元的8% 。

2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，疫情原因無安排因公出國（境）任務(wù)，公務(wù)接待任務(wù)較少，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

    2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0.0% ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出7.98萬元，占94.3% ；公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬元，占5.7% 。具體情況如下：

    1.因公出國（境）費(fèi)支出0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排出國團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0 人次。 

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.98 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0 萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出7.98 萬元，公務(wù)用車保有量為2 輛，主要用于2輛公務(wù)用車的車輛燃料費(fèi)、車輛維修費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。 

    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.48 萬元，主要用于公務(wù)接待中國國家畫院專家調(diào)研組一行赴廣東畫院了解第七屆全國畫院美術(shù)作品展創(chuàng)作進(jìn)展、交流創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)、增進(jìn)彼此溝通 ，共接待國外、境外來訪團(tuán)組0 個(gè)，來訪外賓0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待1 次，接待人數(shù)共10 人。主要包括公務(wù)接待中國國家畫院專家調(diào)研組一行10人。

 

    2021 年本部門 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長--（基數(shù)為0，不可比）。 主要增減變動(dòng)情況是：我院是非參公事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。 

    2021 年本部門 政府采購支出總額463.62 萬元，其中：政府采購貨物支出66.99 萬元、政府采購工程支出301.54 萬元、政府采購服務(wù)支出95.09 萬元。授予中小企業(yè)合同金額366.81萬元，占政府采購支出總額的79.1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的88.9%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的6.01%。 

    截至2021 年12月31日，本部門 共有車輛2 輛，其中，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是綜合保障業(yè)務(wù)用車; 單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

    績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，其中一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%；組織對2021年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng)：共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。主要項(xiàng)目績效自評(píng)情況：無項(xiàng)目支出需開展績效自評(píng)。

共組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

組織部門整體支出績效自評(píng)（含下屬單位0個(gè)），涉及一般公共預(yù)算支出3,043.47萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。 從評(píng)價(jià)情況來看，我院部門整體支出績效目標(biāo)完成情況較好，自評(píng)結(jié)果較好。

    績效自評(píng)結(jié)果。我部門今年開展了部門整體支出績效自評(píng)。

    部門整體支出績效自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)3,043.47萬元，執(zhí)行數(shù)3,043.47萬元，完成預(yù)算的100%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：2021年度，我院舉辦了“廣東畫院優(yōu)秀作品展”、“‘永遠(yuǎn)跟黨走，奮進(jìn)新征程’——省直機(jī)關(guān)慶祝建黨100周年書畫攝影展”等展覽，為藝術(shù)家提供展示和交流平臺(tái)，充分展示我院的創(chuàng)作實(shí)力、學(xué)術(shù)成果和發(fā)展歷程，提升畫院創(chuàng)作展覽水平，促進(jìn)美術(shù)事業(yè)的繁榮發(fā)展；開展慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大型系列主題創(chuàng)作，創(chuàng)作（站起來）《南粵先聲——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》、（富起來）《南國的風(fēng)——深圳、珠海、汕頭、廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)》、（強(qiáng)起來）《百花齊放——慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》、《閃亮廣州》、《奔向海陸豐—慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年》等5個(gè)大型主題美術(shù)作品，為廣大人民群眾提供藝術(shù)精品，進(jìn)一步提升廣大人民群眾藝術(shù)品位和審美素質(zhì)，進(jìn)一步增強(qiáng)文化自信，并獲得廣泛好評(píng)；組織在職畫家深入南昌、龍虎山、井岡山、陽江等地進(jìn)行采風(fēng)寫生創(chuàng)作活動(dòng)；注重以嶺南文化與藝術(shù)相結(jié)合構(gòu)筑理論研究探索方位，深入挖掘和傳承嶺南美術(shù)藝術(shù)風(fēng)格，完成了《廣東畫院形象宣傳片》、《廣東畫院發(fā)展歷程的文獻(xiàn)》等制作；保障畫院新址大樓、舊址綜合樓運(yùn)行維護(hù)；保障在職和退休人員工資福利待遇。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是受新冠肺炎疫情等影響，部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，平均支出進(jìn)度較慢；部門整體績效目標(biāo)設(shè)置尚不夠完善，有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施主要是加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅(jiān)持每月召開院務(wù)會(huì)議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，加快推進(jìn)各項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，努力提高我院預(yù)算支出進(jìn)度；通過委托第三方機(jī)構(gòu)對部門整體績效目標(biāo)進(jìn)行審核，完善修改部門整體績效目標(biāo)。

  

  

第四部分：名詞解釋

 

    財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

    上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

    其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

    年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

    年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

   “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。