部門(mén)名稱(chēng)：廣東畫(huà)院（公章）

所屬下級(jí)預(yù)算單位數(shù)量：0

填報(bào)人：張梓揚(yáng)、鄭逸純

聯(lián)系電話(huà)：020-81361893

填報(bào)日期：2023年7月26日

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)職能

我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作和理論研究機(jī)構(gòu)，歸省委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，副廳級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)下屬單位；內(nèi)設(shè)辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專(zhuān)業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實(shí)施；指導(dǎo)全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫(huà)家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評(píng)論、古今中外繪畫(huà)的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流；提供與美術(shù)活動(dòng)相關(guān)的咨詢(xún)、輔導(dǎo)、交流等服務(wù)；收藏美術(shù)作品。

（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)

2022年，我院將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上和在中國(guó)文聯(lián)第十一次全國(guó)代表大會(huì)、中國(guó)作協(xié)第十次全國(guó)代表大會(huì)上的重要講話(huà)精神，深入貫徹落實(shí)總書(shū)記關(guān)于文化文藝工作的重要論述精神，按照深化省委“1+1+9”工作部署要求，努力建設(shè)更高水平的文化強(qiáng)省，緊密結(jié)合我院“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，聚焦時(shí)代命題重大主題，打造更多“大作”，助力文化強(qiáng)省建設(shè)；加強(qiáng)理論研究和收藏；依托新址開(kāi)展重大藝術(shù)活動(dòng)，發(fā)揮廣東畫(huà)院學(xué)術(shù)龍頭作用，對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)最優(yōu)、國(guó)際一流推出更多“大展”；對(duì)標(biāo)文化強(qiáng)省地標(biāo)，推進(jìn)“大樓”提升完善。加強(qiáng)行政后勤管理，推進(jìn)建章立制工作，推進(jìn)畫(huà)院新址建設(shè)，推進(jìn)扶貧工作。

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)

通過(guò)開(kāi)展美術(shù)創(chuàng)作、理論研究、美術(shù)展覽、精品收藏及學(xué)術(shù)交流，提升我院美術(shù)創(chuàng)作展覽水平，提高收藏研究規(guī)模，為廣東文化強(qiáng)省貢獻(xiàn)力量；做好廣東畫(huà)院新址大樓和綜合樓運(yùn)行維護(hù)工作，保障辦公場(chǎng)所正常運(yùn)作。

（四）部門(mén)整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）

我院2022年度總支出3,704.73萬(wàn)元。其中：

1.基本支出1,473.93萬(wàn)元、占總支出的39.79%。包括:工資福利支出960.59萬(wàn)元、占總支出的25.93%；商品和服務(wù)支出136.27萬(wàn)元、占總支出的3.68%；對(duì)個(gè)人與家庭補(bǔ)助367.21萬(wàn)元、占總支出的9.91%;資本性支出9.86萬(wàn)元、占總支出的0.27%。

2.項(xiàng)目支出2,230.8萬(wàn)元、占總支出的60.21%。包括：商品和服務(wù)支出1,432.93萬(wàn)元、占總支出的38.68%；資本性支出797.87萬(wàn)元、占總支出的21.54%。

二、績(jī)效自評(píng)情況

（一）自評(píng)結(jié)論

經(jīng)我院組織自評(píng)，建議自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀，自評(píng)分?jǐn)?shù)為95.6分。其中：履職效能情況得分48.39分，主要依據(jù)是部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，但部門(mén)預(yù)算支出較慢；管理效率情況得分47.21分，主要依據(jù)是預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、信息公開(kāi)、績(jī)效管理、采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、運(yùn)行成本按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，但采購(gòu)合同備案時(shí)效性有待進(jìn)一步提高。

（二）履職效能分析

1.2022年度我院部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的產(chǎn)出和效益情況：

2022年，廣東畫(huà)院始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于文藝工作的重要論述精神及對(duì)廣東系列重要講話(huà)和重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十三次黨代會(huì)、廣東省扎實(shí)推進(jìn)文化強(qiáng)省建設(shè)大會(huì)精神以及省委主要領(lǐng)導(dǎo)同志對(duì)我院作出的批示精神，秉持“學(xué)術(shù)立院、公益為先”的理念，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，聚焦時(shí)代命題和重大主題，開(kāi)展美術(shù)創(chuàng)作和藝術(shù)活動(dòng)，努力推出“大作”“大家”與“大展”，努力將我院新址“大樓”打造成為廣東文化新地標(biāo)，推動(dòng)文化高質(zhì)量發(fā)展，塑造與經(jīng)濟(jì)實(shí)力相匹配的文化優(yōu)勢(shì)，為廣東在新征程中走在全國(guó)前列、創(chuàng)造新的輝煌貢獻(xiàn)美術(shù)力量。

（1）整體績(jī)效目標(biāo)的產(chǎn)出情況：1.創(chuàng)作展覽完成率100%，今年以來(lái)，我院抓住冬奧重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，組織開(kāi)展“冰雪精神——廣東畫(huà)院迎‘2022北京冬奧會(huì)’”集體創(chuàng)作活動(dòng)，創(chuàng)作《冰雪精神·飛躍》等5幅大型主題國(guó)畫(huà)；結(jié)合冬奧主題中傳統(tǒng)二十四個(gè)節(jié)氣，與廣東名家一道，創(chuàng)作《雨水•玉堂春》、《驚蟄•小荷》等24幅主題國(guó)畫(huà)長(zhǎng)卷；創(chuàng)作“深入生活、扎根人民”主題寫(xiě)生作品200余幅，展現(xiàn)大美廣東；緊扣黨的二十大，聚焦重大主題，創(chuàng)作一大批謳歌新時(shí)代、反映人民美好生活的“大作”。承辦由省直機(jī)關(guān)工委、省婦聯(lián)和省文明辦主辦的“喜迎二十大 傳承好家風(fēng)”——廣東省家庭家教家風(fēng)展等。2.畫(huà)院人民北路綜合樓物業(yè)管理面積≥3194平方米，廣東畫(huà)院綜合大樓建筑面積3194.25平方米。3.畫(huà)院白云區(qū)新址物業(yè)管理面積≥44693平方米，廣東畫(huà)院新址建筑面積44693平方米。4.學(xué)術(shù)交流活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)≥2次，我院畫(huà)家赴粵東、粵西地區(qū)開(kāi)展“深入生活、扎根人民”主題調(diào)研采風(fēng)寫(xiě)生交流活動(dòng)2次，參加“第七屆全國(guó)畫(huà)院美術(shù)作品展覽理論研討會(huì)”等。5.安全保障率100%，我院按時(shí)對(duì)大樓相關(guān)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修，保證良好的安全運(yùn)行狀態(tài)。6.設(shè)備維護(hù)響應(yīng)時(shí)間（小時(shí)）≤2，照明、用電、用水、電梯等接到報(bào)修后，維修人員一般在15分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)搶修處理，及時(shí)排除故障。7.財(cái)政投入比100%，我院經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政補(bǔ)助一類(lèi)。

（2）整體績(jī)效目標(biāo)的效益情況：1.提高藝術(shù)質(zhì)量與文化自信，滿(mǎn)足公眾物質(zhì)文化需求有效提高。2.畫(huà)院正常運(yùn)作率100%，我院持續(xù)做好新址大樓消防安全、安保、環(huán)境衛(wèi)生及大樓日常維護(hù)修繕等工作，進(jìn)一步提升廣東畫(huà)院新址大樓在建設(shè)廣東文化強(qiáng)省、弘揚(yáng)優(yōu)秀民族文化戰(zhàn)略部署中發(fā)揮的重要作用。3.畫(huà)院收藏規(guī)模不斷提高，4件作品被國(guó)家版本館、中國(guó)美術(shù)館等國(guó)家級(jí)重點(diǎn)展覽場(chǎng)館收藏。4.畫(huà)院參觀人數(shù)增長(zhǎng)率＜10%，受新冠肺炎疫情等不可控事件帶來(lái)的影響，廣東畫(huà)院展覽廳多次暫停對(duì)外開(kāi)放,導(dǎo)致畫(huà)院參觀人數(shù)減少。5.對(duì)推動(dòng)廣東美術(shù)創(chuàng)作繁榮發(fā)展發(fā)揮的影響長(zhǎng)期，我院聚焦時(shí)代命題重大主題，打造更多“大作”，助力文化強(qiáng)省建設(shè)。6.畫(huà)院工作人員對(duì)物業(yè)管理的滿(mǎn)意度≥80%。7.群眾對(duì)畫(huà)院滿(mǎn)意度≥80%。

2.2022年度我院部門(mén)預(yù)算支出情況：我院2022年度總支出3,704.73萬(wàn)元，其中：基本支出1,473.93萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,230.8萬(wàn)元。

3.存在問(wèn)題：2022年度我院部門(mén)預(yù)算支出進(jìn)度較慢，平均支出進(jìn)度<62.5%，主要原因:受新冠肺炎疫情等影響，部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度較慢，平均支出進(jìn)度較慢。改進(jìn)方向：我院將加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅(jiān)持每月召開(kāi)院務(wù)會(huì)議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃,盡可能降低疫情等不可控事件帶來(lái)的影響，保障項(xiàng)目順利執(zhí)行，以切實(shí)加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。

（三）管理效率分析

1.預(yù)算編制情況。

我院制定了《廣東畫(huà)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》，明確事前績(jī)效評(píng)估范圍及實(shí)施流程，預(yù)算編制符合部門(mén)職責(zé)、符合省委省政府的方針政策和工作要求，資金能夠按照項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配。

2.預(yù)算執(zhí)行情況。

我院各項(xiàng)目的設(shè)立及調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批程序；方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定；支出范圍、程序、用途、核算符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況。

3.信息公開(kāi)情況。

我院按規(guī)定統(tǒng)一公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算、績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效自評(píng)資料。

4.績(jī)效管理情況。

我院制定了《廣東畫(huà)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》，認(rèn)真編報(bào)部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，在績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等方面，嚴(yán)格按照省財(cái)政廳《廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法（試行）》等辦法執(zhí)行。

5.采購(gòu)管理情況。

我院制定了《廣東畫(huà)院采購(gòu)管理制度（試行）》及《廣東畫(huà)院政府采購(gòu)工作內(nèi)部控制管理制度（試行）》，按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)，按照《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》要求為中小企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額。存在問(wèn)題：部分合同自合同簽訂之日起2個(gè)工作日內(nèi)未在“廣東省政府采購(gòu)網(wǎng)”備案公開(kāi)。改進(jìn)方向：加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，提高合同備案時(shí)效性。

6.資產(chǎn)管理情況。

我院固定資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照《廣東畫(huà)院國(guó)有資產(chǎn)管理辦法（試行）》執(zhí)行。并按省財(cái)政廳要求每月上報(bào)固定資產(chǎn)月報(bào)，完成資產(chǎn)年報(bào)的填報(bào)。在資產(chǎn)管理工作情況上，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)配置辦公室面積和辦公設(shè)備；無(wú)未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)出租出借、對(duì)外投資等情況；無(wú)未履行審批程序進(jìn)行資產(chǎn)處置、處置收入未及時(shí)上繳國(guó)庫(kù)等情況。

7.運(yùn)行成本情況。

其中經(jīng)濟(jì)成本控制情況需反映：

能耗支出30.19元/平方米，在省直單位中排名約中間。

物業(yè)管理費(fèi)145.55元/平方米，在省直單位中排名約中間。

行政支出3.51萬(wàn)元，在省直單位中排名約后20。

業(yè)務(wù)活動(dòng)支出0.01萬(wàn)元/人，在省直單位中排名約前20。

外勤支出1.18萬(wàn)元/人，在省直單位中排名約中間。

公用經(jīng)費(fèi)支出41.5萬(wàn)元/人，在省直單位中排名約后20。

我院行政支出得分較低的原因：印刷費(fèi)及郵電費(fèi)較高；我院創(chuàng)作及展覽等活動(dòng)較多，印刷出版、展覽作品運(yùn)輸費(fèi)等支出也較大。

我院公用經(jīng)費(fèi)支出得分較低的原因：印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)及維修（護(hù)）費(fèi)較高；（1）我院承擔(dān)著廣東省美術(shù)創(chuàng)作、理論研究與公益展覽的重要任務(wù)，創(chuàng)作及展覽等活動(dòng)較多，印刷出版、展覽作品運(yùn)輸費(fèi)等支出較大；（2）廣東畫(huà)院新址建筑面積44693㎡，因美術(shù)展館及部分景光設(shè)施對(duì)外開(kāi)放，設(shè)置的廁所個(gè)數(shù)及水池較多，且中央空調(diào)主機(jī)有3臺(tái)，并考慮廣東畫(huà)院新址是集創(chuàng)作、研究、交流、收藏和展覽的綜合體，展館的開(kāi)放天數(shù)較多，水電費(fèi)較高；（3）畫(huà)院日常的消防、安防、物業(yè)保潔、展廳巡查等物業(yè)管理都需要投入大量的人力和物力，為保障畫(huà)院美術(shù)展廳、畫(huà)室及藏畫(huà)室等安全，物業(yè)管理費(fèi)支出較大；（4）舊址綜合樓內(nèi)部和外墻破舊須經(jīng)常修繕和維護(hù)，展館設(shè)備老舊須定期維修養(yǎng)護(hù)，新址大樓為2016年建成，2020年9月投入使用，部分設(shè)施設(shè)備已開(kāi)始老化，維修（護(hù)）費(fèi)較高。

（四）就部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題提出改進(jìn)措施

（1）我院將加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督管理，堅(jiān)持每月召開(kāi)院務(wù)會(huì)議分析審議加快預(yù)算支出執(zhí)行的措施，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃,盡可能降低疫情等不可控事件帶來(lái)的影響，保障項(xiàng)目順利執(zhí)行，以切實(shí)加快預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益。

（2）加強(qiáng)采購(gòu)合同管理，提高合同備案時(shí)效性。

三、其他自評(píng)情況

無(wú)。

四、上年度績(jī)效自評(píng)整改情況

根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于反饋2022年省級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)復(fù)核結(jié)果的函》，我院自評(píng)復(fù)核結(jié)果為“較好”，我院將總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)增強(qiáng)我院內(nèi)部績(jī)效與預(yù)算的一體化管理。